Módulo Gerencianet Boleto para WHMCS
Módulo de integração para WHMCS com o sistema de pagamento Gerencianet / Boletos.
Tarifa Boleto: R$ 2,49 por recebimento no boleto ou folha de carnê.
Oferecemos condições exclusivas para nossos clientes. A proposta de tarifa a seguir é uma cortesia do nosso parceiro Gerencianet exclusiva para usuários dos nossos módulos.
O módulo Gofas Gerencianet Boleto utiliza a SDK oficial da Gerencianet e permite gerar Boletos Registrados via API Gerencianet.
O retorno de dados é automático, seu sistema é notificado e a atualização das faturas ocorre automaticamente quando o pagamento é confirmado. Não há necessidade de configurações extras para seu sistema receber as notificações da GN API(retorno automático), como por ex. inserir o URL de retorno do seu whmcs na sua conta Gerencianet, nem adicionar arquivos ao diretório/modules/gateways/callback/.
Capturas de Tela
Tela de Configurações
Tela de Configurações
Requisitos do sistema
- PHP >= 5.4.0
- WHMCS >= 6.0.4
Instalação
Instalação via "FTP"
- Baixe, descompacte o arquivo
gofasgerencianetboleto.zipe copie o arquivo/modules/gateways/gofasgerencianetboleto.phpe o diretório/modules/gateways/gofasgerencianetboleto/para dentro do diretório de gateways do WHMCS: /whmcs/modules/gateways/; - (opcional) Mova a pasta
/modules/addons/gofasgerencianet/para a para dentro do diretório de addons do WHMCS: /whmcs/modules/addons/.
Configuração
Configurações do gateway
- Faça login na sua conta Gerencianet e acesse API > Minhas Aplicações > Nome da Aplicação para criar sua Aplicação e gerar as credenciais
Client IDeClient Secret; - No painel de controle WHMCS, navegue até
Opções > Pagamentos > Portais para Pagamento > All Payment Gatewayse ative o móduloGofas Gerencianet Boletoe configure as opções descritas a seguir; - Client_Id Produção: (Obrigatório) Cole a Client_Id encontrada na aba Produção da sua aplicação;
- Client Secret Produção: (Obrigatório) Cole a Client Secret encontrada na aba Produção da sua aplicação;
- Client_Id Desenvolvimento: (Obrigatório) Cole a Client_Id encontrada na aba Desenvolvimento da sua aplicação;
- Client Secret Desenvolvimento:(Obrigatório) Cole a Client Secret encontrada na aba Desenvolvimento da sua aplicação;
- Sandbox: Marque essa opção para alternar entre o modo Desenvolvimento e Produção;
- Debug: Marque essa opção para exibir resultados e erros retornados pela API Gerencianet e API interna do WHMCS. Use isso apenas em modo de testes ou se precisar diagnosticar erros;
- Exibir data de Vencimento: Exibe na fatura a data de vencimento do Boleto;
- Exibir linha digitável e vencimento do Boleto: Exibe a linha digitável do boleto (código de barras), útil para pagamentos via internet banking;
- Redirecionar para o Boleto: Marque essa opção para redirecionar o cliente diretamente para o URL do boleto ao acessar a fatura;
- Exigir CPF e CNPJ de Pessoa Jurídica: Quando consta empresa e CNPJ no cadastro do cliente, o sistema obriga o envio também do nome e CPF da pessoa que está concretizando o pagamento em nome da empresa;
- Enviar email em caso de erro: Adicione o ID do departamento de suporte que será notificado em caso de erro nas transações. Deixe em branco para desativar;
- Administrador atribuído: Insira o ID ou nome de usuário do administrador do WHMCS que será atribuído às transações(opcional, o usuário id 1 será atribuído se essa opção não for preenchida);
- Ordem do campo CPF: Insira a ordem de exibição do campo personalizado criado para coletar o CPF do cliente;
- Ordem do campo CNPJ: Insira a ordem de exibição do campo personalizado criado para coletar o CNPJ do cliente;
- Valor mínimo: Valor totla mínimo da fatura para permitir pagamento via Boleto;
- Dias adicionais à data de vencimento do Boleto: Número de dias adicionais para o vencimento do Boleto, quando gerado após a data de vencimento da Fatura;
- Desconto ou Taxa adicional: Escolha de deseja oferecer desconto ou acrescentar taxa para pagamentos via Boleto;
- Tipo de desconto/taxa: Escolha se o desconto ou taxa será em % (Porcentagem) ou em R$ (Reais);
- Valor do Desconto ou Taxa: Valor que será abatido ou acrescentado ao valor total das faturas;
- Exibir Desconto / Taxa na fatura: Assinale se desejar informar sobre o Desconto ou Taxa na fatura;
- Imagem do botão "Visualizar Boleto": Insira o URL da imagem que será usada no chekout e faturas como botão "Visualizar Boleto" (opcional);
- Instruções do boleto: Insira até 4 linhas de instruções diferentes que serão inseridas no Boleto;
- Salve e você já pode emitir Boletos!
Configurações do addon Gofas Gerencianet Dashboard (opcional)
A partir da versão 0.2.5 o módulo Gofas Gerencianet Dashboard foi mesclado com o módulo Gofas Gerencianet Boleto. A instalação dele é opcional, se você deseja ativa-lo, antes tenha certeza de ter executado o segundo passo da sessão "Instalação".
- Ative em Opções > Módulos Addons;
- Após a ativação do módulo clique em "Configure" e insira suas credenciais da API;
- Selecione a Opção Sandbox se deseja usar a API de testes;
- Selecione a Opção Debug se deseja ver todos os resultados crus na tela (use apenas para testes e depuração de erros).
Histórico de alterações
v1.1.0
- Agora nomes de itens de serviços/produtos da Fatura é limitado à 255 caracteres, caracteres adicionais são removidos para evitar o erro "A string é muito longa, máximo 255 caracteres: /items/0/name";
- Correção do link da imagem de exemplo nas configurações do módulo, referente aos campos personalizados de desconto;
- Outras melhorias nos textos explicativos das configurações do módulo;
- Atualização da SDK Gerencianet da versão 1.0.11 para a versão 2.0.0. A partir de agora o módulo obrigatoriamente requer php versão 5.5 ou maior;
v1.0.3
- Correção: Corrigido o bug que ignorava os centavos do desconto personalizado inserido na versão 1.0.2.
v1.0.2
- Nova funcionalidade: Valor do desconto personalizado. Agora você pode criar um custom_field visível apenas para admins do WHMCS e determinar o valor do desconto personalizado para clientes específicos. Para ativar essa opção e aplicar o desconto ao Boleto, basta preencher esse campo com a “Ordem de Exibição” do campo personalizado de cliente “Valor do desconto”;
- Nova funcionalidade: Tipo de desconto personalizado. Assim como o valor de desconto personalizado citado acima, agora você pode criar um campo personalizado para determinar o tipo de desconto que algum cliente específico vai receber no Boleto. Para ativar essa opção, você precisa criar um custom_field do tipo “Lista de opções” com as duas opções de tipo de desconto, Reais (R$) ou Porcentagem (%), depois disso, basta preencher esse campo nas configurações do módulo com a “Ordem de Exibição” do campo personalizado de cliente “Tipo de desconto”. Use os sinais $ e % nos nomes das opções dos custom_fields;
- Nova funcionalidade: Validade do desconto. Agora o módulo possui um campo de texto nas configurações onde é possível determinar o número de dias antes do vencimento, que o desconto deve ser aplicado, ex.: “Oferecer desconto para pagamento até 5 dias antes do vencimento”;
- Prevenção: Reformulação completa da tela de configurações do módulo, com ainda mais explicações, links para mais informações e tutoriais. Configurações opcionais e obrigatórias agora são diferenciadas pelas cores verde e vermelho para facilitar o entendimento e as configurações foram divididas em sessões;
- Diagnóstico: Debug agora inclui mais informações úteis para a identificação de erros de integração;
- Melhoria: Foram acrescentadas verificações que previnem possíveis erros ao aplicar desconto aos Boletos, descobertos em instalações que utilizam configurações de desconto juntamente com configurações de multa e juros;
- Melhoria: Agora o link para visualizar o Boleto abre em uma nova guia do navegador, mantendo a página da Fatura aberta lado a lado com a visualização do Boleto;
- Melhoria: Agora o módulo é capaz de identificar se as transações associadas à Fatura foram geradas em modo Live ou Sandbox, transações geradas por outros módulos são ignoradas. Essa opção previne um dos erros mais comuns da API Gerencianet, o erro “Tentativa de obter detalhes da transação, mas informou um charge_id incorreto“, relacionado diretamente a forma errada de manejar as Faturas associadas aos Boletos;
- Melhoria: Agora o módulo verifica o status da transação antes de consumir a API Gerencianet, evitando o erro “Apenas transações com status [new], [link], [waiting] ou [unpaid] podem ser canceladas” retornado quando o usuário do módulo esquece de excluir as transações associadas à Fatura, antes de gerar um novo Boleto ou ao alternar do modo Desenvolvimento (sandbox) para produção (live);
- Melhoria: O código está mais eficiente, organizado e preparado para novas atualizações.
0.2.7
- Callback: Verifica se um admin foi definido nas configurações do módulo, caso contrário, atribui o usuário ID 1 a operação.
0.2.6
- Melhorias na verificação da origem da requisição ao script do módulo,
para impedir que as funções do módulo sejam executadas ao gerar faturas
e/ou emails em massa, evitando assim a interrupção de processos em
massa ao invocar o módulo.
0.2.5
- Agora cupons de desconto (itens com valor negativo na fatura) são adicionados ao campo "desconto" padrão da API Gerencianet, somados ao desconto configurado no módulo (se configurado).
Essa atualização corrige o erro "O valor -XXX é menor que o mínimo 0" retornado pela API Gerencianet.
0.2.4
- Corrige erro que em alguns casos pode gerar mais de um Boleto para cada fatura;
- Adiciona novas linhas ao debug para diagnóstico específico dos campos CPF e CNPJ;
0.2.3
- Nova opção: Valor da tarifa por Boleto. Agora é possível configurar o valor relativo à comissão paga à Gerencianet a cada Boleto com pagamento confirmado. Essa informação servirá para calcular e preencher o campo "Taxas" (fees) da lista de transações, fazendo o cálculo do valor líquido recebido via Boletos;
- Nova opção: Mensagem ao cliente. Agora é possível configurar uma mensagem personalizada com até 80 caracteres, que será exibida entre o cabeçalho e o descritivo do Boleto com o título "Observação". O intuito dessa nova funcionalidade é que não seja necessário utilizar as linhas de instrução para mensagens direcionadas ao cliente, afinal, as linhas de instrução são mensagens destinadas ao Caixa e não devem ser utilizadas para outro propósito;
- Nova opção: Multa após o vencimento. Agora é possível configurar multa em percentagem (%), que será adicionada ao valor total do Boleto quando o mesmo for gerado após o vencimento e também adiciona instruções ao Caixa informando a multa;
- Nova opção: Juros por dia após o vencimento. Agora é possível configurar juros por dia em percentagem (%), que será adicionado ao valor total do Boleto quando o mesmo for gerado após o vencimento e também adiciona instruções ao Caixa informando sobre os juros;
- Melhoria: Agora a opção "Dias adicionais à data de vencimento do Boleto" permite gerar o Boleto com vencimento para a mesma data que foi gerado, ao configurar essa opção com 0 (zero).
- Melhoria: Textos explicativos das configurações foram reformulados e as configurações mais sensíveis contém links com mais informações;
- Melhoria: Modo debug agora contém mais explicações, links para artigos com mais informações e destaca as mensagens de erro em letras vermelhas para localização mais rápida do trecho onde o script foi interrompido;
- Melhoria: Otimização e revisão completa do código, agora trechos do script que eram repetidos em situações diferentes foram convertidos em funções, que podem ser executadas separadamente e em casos diferentes apenas alterando os argumentos;
- Melhoria: Callback agora inclui um debug completo do recebimento da notificação, verificação dos dados do Boleto e da Fatura (GN API e WHMCS API). O resultado do recebimento de notificações pode ser visualizado na sua conta Gerencianet > API > Aplicação > Produção ou Desenvolvimento > Histórico de Notificações;
- Corrigido o bug que adicionava o valor da taxa do Boleto com crédito ao cliente, após a confirmação do pagamento;
- Corrigido o bug que adicionava/abatia o valor da taxa ou desconto fixo (R$) de cada item da fatura, especificamente quando o admin configurava taxa ou desconto fixo e o sistema gerava faturas com mais de um item;
0.2.2
- Evita falhas ao gerar a data de vencimento do Boleto quando o admin não configura ou configura com 0(zero) a opção "Dias adicionais à data de vencimento do Boleto";
- Alerta nas configurações que as opções "Debug" e "Redirecionar para o Boleto" não podem ser usadas simultaneamente;
- Melhora mensagens de erro atualizadas na API Gerencianet;
0.2.0
- Agora os Boletos são gerados apenas quando o cliente acessa a Fatura;
- Agora quando uma fatura é acessada após o vencimento, o Boleto gerado anteriormente tem a data de vencimento atualizada, ao invés de gerar um novo boleto;
- Nova opção: Cancelar o boleto vencido e gerar um novo. Ao marcar essa opção, quando o cliente acessar uma Fatura vencida o módulo vai cancelar o Boleto associado à ela e gerar um novo;
- Adicionada a capacidade de reportar todos os erros e avisos do php, independente da configuração do servidor;
- Melhorias de segurança;
- Melhorias de compatibilidade com PHP < 5.6;
- Melhorias no callback, como a adição de um debug que grava as respostas do servidor nos logs das transações na API Gerencianet;
0.1.9
- Corrige erro "Fatal error: Class 'Gerencianet\Gerencianet' not found " quando o boleto é gerado no fluxo de contratação do WHMCS;
0.1.8
- Nova opção: Valor mínimo para aceitar pagamentos via boleto;
- Nova opção: Dias adicionais à data de vencimento do Boleto. Se aplica a faturas vencidas, faturas que não venceram geram boletos com a mesma data de vencimento da fatura;
- Nova opção: Desconto ou Taxa adicional, em R$ (reais) ou % (porcentagem);
- Nova opção: Exibir Desconto ou Taxa na fatura;
- Nova opção: Novos campos para adicionar as credenciais Client_Id e Client_Secret de Desenvolvimento. Agora para alternar rapidamente entre Desenvolvimento/Produção basta assinalar/desassinalar a opção "Sandbox";
- Melhoria: Exibir Data de vencimento e Linha digitável agora são duas opções distintas e podem ser configuradas separadamente;
- Nova opção: Agora é possível configurar apenas um campo personalizado para CPF ou CNPJ, o módulo reconhece o tipo de documento e gera a cobrança como pessoa física ou jurídica de acordo com o documento informado. Ainda é possível utilizar dois campos, um campo para cada documento;
- Melhoria: Ao gerar uma cobrança como Pessoa Jurídica (CNPJ), se o cliente não preencheu o campo "Empresa", o módulo preenche esse campo automaticamente com o Nome e Sobrenome do cliente, evitando erros de validação da API Gerencianet;
0.1.7
- Agora não é mais obrigatório enviar o nome e CPF do cliente quando a cobrança é para Pessoa Jurídica, por padrão, o módulo vai ignorar o CPF se eles estiver incorreto ou ausente;
- Adicionada a opção "Exigir CPF e CNPJ de Pessoa Jurídica", no caso do admin desejar tornar obrigatório o envio também do nome e CPF da pessoa física que está concretizando o pagamento em nome da empresa, nesse caso será exibido um erro se o CPF ou o CNPJ estiverem incorretos;
- Agora se ocorrer um erro ao gerar Boleto devido ao CNPJ do cliente estar incorreto, o sistema vai tentar gerar o boleto com o CPF antes de exibir um erro;
- Adicionada a opção "Mostrar erro "CNPJ incorreto", no caso do admin desejar exibir um erro quando a cobrança não é realizada devido a CNPJ inválido, do contrário, o sistema tenta associar a cobrança ao CPF do cliente no caso de CNPJ incorreto ou ausente, como descrito na feature anterior;
- Agora o módulo adiciona um 0 (zero) no começo do CPF se esse tem 10 dígitos, como forma de impedir o erro "CPF Incorreto". O motivo dessa feature é por que muitas vezes que o CPF do cliente inicia com dígito zero, ele acredita que não precisa preencher esse dígito;
- Agora o módulo adiciona um 0 (zero) no começo do CNPJ se esse tem 13 dígitos, como forma de impedir o erro "CNPJ Incorreto" ou associar o Boleto ao CPF do cliente. O motivo dessa feature é o mesmo da anterior;
0.1.6
- Quando ativo o Debug é exibido apenas na visualização da fatura e não no admin;
- Quando ativo o Redirecionamento da fatura para o boleto só ocorre na visualização da fatura e não no admin.
0.1.5
- Adicionadas as opções "Ordem do campo CPF" e "Ordem do campo CNPJ" às configurações do módulo, que permitem apontar a ordem de exibição dos campos personalizados;
- Melhorias nos textos, adição de links e nova ordem das opções do módulo, tornando-o ainda mais intuitivo;
0.1.4
- Adicionada a opção de redirecionar o link da fatura diretamente para o URL do boleto;
- Melhoria na opção de envio de email em caso de erro, agora é possível escolher o departamento de suporte que será notificado.
0.1.3
- Agora o cliente associado à transação pode ser uma Pessoa Jurídica. Nesse caso, além do CPF, devem ser informados a Razão Social e o CNPJ da empresa. Se os campos Empresa e CNPJ (segundo campo personalizado) estiverem preenchidos no perfil do cliente o boleto será gerado com as informações de pessoa jurídica, se algum desses dois capos estiver em branco, o boleto será gerado com as informações de pessoa física.
0.1.2
- Adicionada a opção de notificar o admin por email em caso de falha ao gerar o Boleto;
- Removido o comando
gettransactionsque consultava transações geradas pela fatura atual, a consulta por transações agora é realizada analisando o resultado do comandogetinvoice.
0.1.1
- Redução de variáveis desnecessárias tornando a validação de dados mais rápida e eficaz;
- Debug mais completo: adicionadas novas informações de resultados às consultas às APIs;
0.1.0
- Lançamento
Avisos e erros
Além dos códigos de erro GN API, fornecemos mensagens de erro específicos do módulo para facilitar o diagnóstico e solução de falhas.
Erros que necessitam da interação do cliente não mostram códigos na tela, como no caso de CPF ou outras informações cadastrais inválidas, nesse caso é exibida uma mensagem personalizada com instruções e o link direto para a edição do cadastro, para que o próprio cliente possa alterar suas informações cadastrais e continuar o pagamento, sem ter de acionar o suporte.
Opcionalmente, você pode configurar o módulo para disparar um email ao departamento de suporte encarregado cada vez que um dos seus clientes ver um erro ao gerar o boleto, essa é uma ótima forma de identificar e corrigir o erro antes do cliente acionar o suporte e assim minimizar o impacto negativo que erros de aplicações podem causar 😛 A seguir você confere como aparecem os erros na tela para o cliente:
Erros comuns:
- "Erro de comunicação na 1ª conexão com a GN API".
Acontece no momento de verificar se a fatura atual já gerou algum boleto.
Solução: Verifique as os suas credenciais (client_id e client_secret) e as configurações do módulo, lembre-se de que as credenciais são diferentes para o ambiente de produção e desenvolvimento; - "Falha ao gerar a transação, na 2º conexão com a GN API". Significa que o sistema constatou que não há nenhum boleto dentro do prazo de vencimento associado a fatura atual, mas não conseguiu gerar a transação. Verifique se os campos "Descrição" e "Valor total" da fatura estão configurados corretamente;
- "Erro de comunicação na 2º conexão com a GN API".
Significa que o sistema constatou que não há nenhum boleto dentro do prazo de vencimento associado a fatura atual, mas não conseguiu se conectar novamente para gerar a transação. Ative a opção "Debug" do módulo para diagnosticar com maiores detalhes; - "Erro de comunicação na 3º conexão com a GN API".
Acontece no momento em que seria gerado o Boleto. Ative a opção "Debug" do módulo para diagnosticar com maiores detalhes; - "Não foi possível gerar o boleto porque o seu CPF está incorreto."
"Não foi possível gerar o boleto porque o seu Telefone está incorreto." - "Não foi possível gerar o boleto porque o seu Nome e/ou Sobrenome estão incorretos."
Atualizações
Não perca nenhuma atualização, usuários cadastrados recebem atualizações em primeira mão e ganham acesso a softwares exclusivos ainda em desenvolvimento.
Tarifa Boleto: R$ 2,49 por recebimento no boleto ou folha de carnê.
Oferecemos condições exclusivas para nossos clientes. A proposta de tarifa a seguir é uma cortesia do nosso parceiro Gerencianet exclusiva para usuários dos nossos módulos.
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13 comentários
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Amigo seu modulo funciona em php 7.0 ???
Sim, testado do PHP 5.6 até o PHP 7.2.
Oi Gofas!
Acabei de colocar em funcionamento o módulo e olha vou te dizer parabéns, e que continue cada vez mais aperfeiçoando um serviço que já esta nota 1.000.
Legal, gratidão pelo feedback super positivo!
Na medida do possível vamos continuar aperfeiçoando ele sim =D
Maurício, perfeito o módulo! Iniciei as cobranças depois dos testes em sandbox… Aguardando os primeiros recebimentos! Parabéns. Abraço
O módulo é realmente melhor do que outros que eu já vi, porém tem uma falha que eu gostaria de comentar para ajudar.
Desde que comecei a usa-lo, recebo o seguinte erro para um cliente.
Erro ao gerar o Boleto:
Limite de emissões mensais excedido. Por favor, solicite que o recebedor entre em contato com o suporte Gerencianet.
Contate o suporte informando o ID da fatura.
Parece que o limite é em cima do CPF do cliente, pois somente nele ocorre o problema, liguei para a Gerencianet e eles não sabem exatamente como resolver isso. Percebo também que toda vez que o cliente visualiza a fatura, é gerado um novo boleto, gerando dezenas de boletos diariamente sem necessidade no Gerencianet. Eu tirei a pré-visualização da linha digitável da fatura do WHMCS, ajudou mas não resolveu.
Espero que possa ter ajudado com meu relato na melhoria deste trabalho. O módulo está realmente muito interessante.
Olá Diego, gratidão pelo feedback positivo!
Se o módulo está gerando um novo Boleto cada vez que o seu cliente acessa a fatura, há algum erro no seu sistema, pois o módulo salva uma transação no whmcs associada à fatura com o ID da cobrança gerada na API Gerencianet, exatamente para evitar cobranças repetidas.
Em versões do whmcs menores que a 7.2.2, o motivo mais provável é que você tenha configurado errado ou deixado em branco o campo “administrador do whmcs” nas configurações do módulo.
Ativando a opção “debug” do módulo e acessando a fatura novamente você terá informações detalharas sobre a causa do erro.
Mauricio, obrigado pela ajuda.
Entrei em contato com a Gerencianet e eles me disseram que atingimos 60 cobranças geradas para o mesmo cliente e que este era um limite mensal por CPF. Fiz alguns testes e realmente agora está gerando somente uma vez o boleto a cada fatura visualizada.
Já dei os parabéns antes mas vai de novo! Parabéns, ta cada vez melhor o módulo!
Segue uma ideia para futuramente… talvez ter alguma opção para adicionarmos um campo, onde apenas com CPF ou e-mail de cadastro puxar e/ou gerar o boleto do cliente em aberto ou à vencer… o famoso campo “2ª via do boleto” que existe em diversos sites, onde com CPF ou e-mail de cadastro se consegue emitir..
Abraço!
Ooopa, gratidão pelo retorno Ricardo!
A ideia da segunda via é realmente boa, vamos fazer algo assim mais pra frente, mas não priorizamos ela ainda pois sempre que é necessário gerar uma segunda via do boleto, o cliente só precisa acessar a fatura novamente. O módulo ainda conta com a opção de atualizar a data de vencimento do boleto gerado anteriormente ou cancelar e gerar um novo. Quando há juros e multa o boleto anterior sempre é cancelado e um novo boleto com acréscimo é gerado.
Para informar o cliente sobre isso, nós adicionamos ao campo “Observação” uma mensagem tipo “Para gerar 2ª via, acesse o URL da fatura novamente.”
Sim sim.. perfeito! Eu entendo, e pra mim isso já é mais que perfeito. Mas foi apenas uma ideia mesmo, sabe como é o cliente final né…e algo do tipo é “padrão” em diversos métodos/serviços… enfim..parabéns novamente, se precisa de algo só chamar.
Oi Gofas. Seria interessante ao deixarmos marcado abrir diretamente o boleto ao clicar na fatura que o link deixasse para o cliente uma tela da area de cliente também, para que ele não precisasse após imprimir o boleto clicar em voltar no navegador.
Oi Fábio!
Estamos estudando uma forma de adicionar o Boleto dentro de um iframe, para adicionar ao topo um cabeçalho com um botão “Voltar à área do cliente”, pois o Boleto é hospedado nos servidores da Gerencianet e não temos como modifica-lo adicionando links.
Outra possibilidade que imaginamos é fazer que a opção “Redirecionar diretamente para o Boleto” funcione apenas em links nos emails, para acessos às faturas vindas da área do cliente, não será direcionado para o Boleto, o que acham?