Desconto aplicado duas vezes
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William.
William.- Posts
WilliamOlá! Prezado gofas, eu atualizei para a nova versão do “gerencianet boleto” mas não deu muito certo aqui. Antes de atualizar eu fiz backup da versão anterior e apaguei a mesma por completo, somente após isso atualizei. Ocorre que quando um cliente tem cupom de desconto ele é aplicado duas vezes no boleto, mas na fatura ele mostra o valor correto. Exemplo: o serviço do cara custa R$ 100,00 o cupom de desconto é de R$ 10,00, na fatura mostra o valor de R$ 90,00 mas quando ele gera o boleto aparece R$ 80,00. Precisei restaurar o meu backup e ai funcionou corretamente. Tem alguma ideia do que pode ter ocorrido? Muito Obrigado! E parabéns pelo excelente trabalho! E você tem alguma solução para as faturas que são geradas em dia não útil? ;)
https://image.prntscr.com/image/c1GINhCxSpC_YnWXwtnW4w.jpg- Gofas
Oi William! Cara, eu tentei causar esse erro de várias formas, testando com combinações diferentes de configurações, desconto geral, desconto personalizado, crédito, etc, nenhuma cobrança teve o desconto duplicado.
Isso não significa que não possa ter acontecido, apenas que eu não consegui simular o erro, eu agradeceria muito se você conseguisse causar esse erro novamente e me enviar:
1) Captura de tela das configurações do módulo;
2) Captura de tela do perfil do cliente;
3) Captura de tela da fatura;
4) Debug completo da fatura;
5) Versão do PHP e do WHMCS.Com essas informações eu posso simular o mesmo ambiente para testar e se houver algum erro eu saberei a origem e poderei corrigir.
Sobre a verificação que impede gerar Boletos com data de vencimento aos sábados e domingos, eu pretendo adicionar um dia, mas do jeito que estão os prazos por aqui, vai demorar mais um pouco. Por favor, se você precisa disso logo, envie um e-mail para nós que eu posso te fazer um valor bem bacana para adicionar essa funcionalidade ao módulo =)
- Thiago Lopes
Em que local do módulo eu consigo controlar a informação de “discount” aplicado ao cliente?
A transação foi criada com o valor de R$ 10,99 (em POST /charge) na Gerencianet, e depois, ao consumir a rota POST /charge/:id/pay, o sistema está mandando na requisição pra Gerencianet o atributo “discount” com um desconto de “currency” de R$ 29,91. Ou seja, está mandando dois abatimentos em dois momentos diferentes, deveria ser em apenas um momento- Thiago Lopes
Segue a mensagem que aparece na tela de fatura no WHMCS:
Erro ao gerar o Boleto:
A propriedade [discount] informada é inválida.: discount
Contate o suporte informando o ID da fatura. - Thiago Lopes
Quando removo o ID da Transação e gero novamente o boleto (aplicando o crédito), no demonstrativo do WHMCS, a fatura aplica o desconto e gera o botão “Visualizar Boleto”, mas ao clicar, o boleto é gerado com o valor integral (sem aplicar o crédito/desconto).
- Thiago Lopes
Só para atualizar meu primeiro comentário, segue abaixo os valores originais da fatura gerada no WHMCS:
– Boleto gerado no WHMCS: R$39,90
– Taxa de emissão do boleto: R$1,00
– Crédito aplicado: R$29.91O valor da fatura ao gerar o boleto deveria ser o total de: R$10.99
- Thiago Lopes
Outra informação relevante que encontrei, foi que pagamentos pelo Cartão, o crédito/desconto é aplicado sem erros ao gerar a fatura.
- Gofas
Olá Thiago,
Provavelmente é apenas um conflito nas configurações do módulo, o módulo possui uma ferramenta específica para diagnosticar erros, para conseguir lhe ajudar preciso que siga estes passos:1) Ative o “Modo Diagnóstico / Debug” nas configurações do módulo:
https://www.evernote.com/l/AX2aArSoFUlMfIWU02Y7hc2vlnJJjA7Bp-wB/image.png2) Acesse a fatura que está com erro no desconto, copie toda a informação que será exibida no topo da tela, antes da visualização da fatura;
3) Cole no Pastebin, salve mantendo as configurações padrão (Público e nunca expira) e nos envie aqui o link.
Use um cliente de testes para gerar o boleto, com dados fictícios e lembre-se de realizar testes apenas em modo Sandbox.
Aguardo,
[] - Thiago Lopes
- Gofas
Thiago,
obrigado pelas informações.Aparentemente é apenas a ordem dos campos personalizados que está causando o erro, por favor, me envie uma captura de tela das configurações > campos personalizados de clientes mostrando todos os campos, para eu comparar com a relação no debug.
Verifique também no perfil do cliente dessa fatura, se está desconto personalizado está configurado, provavelmente o erro acontece apenas para um cliente, correto?
- Thiago Lopes
Olá Maurico,
Esse erro acontece para qualquer cliente que precisa aplicar créditos na fatura.
- Thiago Lopes
Olá Mauricio,
Enquanto providencio o material solicitado, quero expor um detalhe que encontrei nos arquivos do módulo.
Encontrei uma configuração especial para utilizar crédito no módulo de pagamento com cartão.
Já na configuração do boleto, não foi encontrado nenhuma configuração referente a utilização de crédito.Testei aplicação de crédito no modulo de pagamento com cartão de crédito e funcionou!
Segue a configuração:
modules > gateways > gofasgerencianetcartao > params > 4_calculate.phpSegue o link da configuração: https://pastebin.com/iEzq6Tcn
Não deveria ter uma configuração semelhante no módulo de pagamentos via boleto?
- Thiago Lopes
Esse crédito/desconto deveria ser aplicado automaticamente na fatura e não configurado manualmente.
- Thiago Lopes
Mauricio,
Segue abaixo a lista de capturas das telas:
Credito a ser aplicado na fatura: https://www.dropbox.com/s/6ttnu94rlgaa5m1/1%20-%20credito%20na%20fatura.png?dl=0
Credito aplicado na fatura: https://www.dropbox.com/s/dcl7jocogvqb5gv/2%20-%20credito%20aplicado%20na%20fatura.png?dl=0
Boleto gerado: https://www.dropbox.com/s/xcrwyao8n0sk772/3%20-%20boleto%20gerado.png?dl=0
Campos personalizado 1: https://www.dropbox.com/s/mu0ujciut36dyrf/4%20-%20campos%20personalizado%201.png?dl=0
Campos personalizado 2: https://www.dropbox.com/s/squaycfo64gh0y5/5%20-%20campos%20personalizado%202.png?dl=0
Perfil cliente: https://www.dropbox.com/s/hkffo4mfan81q4w/6%20-%20perfil%20cliente.png?dl=0Aguardo retorno.
Obrigado!
- Thiago Lopes
Olá Mauricio,
Consegue dar uma atenção especial pra minha situação?
Estou com um cliente aguardando para realizar um pagamento utilizando seus créditos e preciso da sua ajuda para resolver.Obrigado!
- Gofas
Olá Thiago,
Isso não é um grande problema, você pode editar a fatura manualmente no WHMCS, transformando o “crédito” em um item com valor negativo (ex.: -10).
- Thiago Lopes
Olá Mauricio,
Conseguiu visualizar os capturas das telas?
- Thiago Lopes
Olá Mauricio,
Conseguiu visualizar as capturas das telas?
- Gofas
Thiago,
Eu testei novamente durante algumas horas, configurei meu WHMCS de testes exatamente igual ao seu, reli toda essa parte do código que adiciona o desconto, mas não consegui simular o mesmo erro.O que eu posso fazer no momento é lhe enviar as versões anteriores para você testar, são todas funcionais e as mais recentes tem poucas alterações (download).
- Thiago Lopes
Olá Mauricio,
Descobri o erro.
No perfil do cliente, independente do valor de desconto aplicado na fatura, o campo desconto personalizado precisa ser preenchido com algum valor.Obrigado!
- William
ok
- Anderson
É possível que por algum Hook personalizado ou módulo duplicado, esse desconto esteja sendo processado duas vezes em seguida? Você já tentou criar uma instalação zerada do WHMCS (talvez com licença de teste) e utilizar o módulo?
- William
Prezado Anderson, não existe nenhum “Hook personalizado ou módulo duplicado” na instalação do meu WHMCS. Creio que seja algo na programação mesmo dele, pois em versões anteriores do módulo, funciona perfeitamente os descontos em fatura na hora de gerar o boleto. Eu estou tentando olhar o código para ver onde ele faz o desconto, mas acho que a pessoa mais indicada para isso é o Gofas mesmo, pois é expert na programação do módulo. Abc.
- William
Não foi resolvido não..
- Gofas
Veja, se não conseguiu resolver das formas que eu citei, veja a resposta do Thiago Lopes, isso resolve.
- William
Olá! Feliz 2018!
Quando eu coloco no “Itens Faturáveis” do WHMCS um desconto para o cliente (Exemplo: R$ 100,00 de desconto durante 3 faturas consecutivas), a versão 1.1.0 do módulo gofas gerencianet (e apenas ela, pois na versão anterior funciona normalmente) o desconto é aplicado no boleto duas vezes. Exemplo: Tenho um cliente X que todo mês deve pagar R$ 1.000,00 e ele tem um desconto que foi inserido no “Itens Faturáveis” de R$ 100,00 por 3 faturas seguidas. Quando o cliente X acessar a fatura nos itens da fatura o descriminado estará correto! Porém quando ele acessar o boleto no campo “Desconto” estará informando R$ 100,00 mas o valor do boleto será de R$ 800,00 e não R$ 900,00 como deveria ser.
Parece que o módulo pega o valor total da fatura (que já está com o desconto) e aplica mais o desconto do “Itens Faturáveis” programado para aquele boleto, causando uma duplicidade no valor do desconto.- William
Não posso usar a função “Valor do desconto personalizado” do próprio módulo do boleto, pois o desconto não é constante e não deve ser aplicado as fatura geradas manualmente, apenas nas faturas criadas pelo próprio sistema WHMCS. Estou usando a versão 0.2.6 do módulo que funciona perfeitamente sem o problema apresentado, fui atualizar para a 1.1.0 e apresentou este problema. Desde já agradeço! Pode realizar uma simulação do cenário que eu informei que irá ocorrer, pois testei em dois WHMCS. O importante é colocar o desconto com o simbolo de MENOS (-) no “Itens Faturáveis” e gerar uma fatura via CRON (automática do WHMCS) para que o item faturável seja aplicado a fatura do cliente.
- William
O erro persiste, até mesmo na última versão do módulo.
- William
- William
Alguém consegue me ajudar? Estou com este problema desde dia 01 de janeiro deste ano…
- William
Estou usando a última versão do módulo… 1.2.1 e o erro persiste.
- Anderson
Realmente parece ser um problema sério, só o Gofas conseguiria debugar isso com exatidão.
O único jeito que você consegue dar esses R$ 100 de desconto é em “Itens Faturáveis”? Não há forma via cupom?
- William
Acabei de perceber que se eu colocar na fatura um item negativo (exemplo: DESCONTO R$ -15,00 ) o valor também é aplicado duas vezes! Você pode testar se vc estiver usando a última versão, cria uma fatura nova para um cliente com 2 itens…primeiro item) Produto X = R$ 100,00, segundo item) DESCONTO = -R$ 10,00. Cria esta fatura e acessa como cliente para ver se o valor no código de barras do boleto vai aparecer 90,00 (certo) ou 80,00 (bug). Assim vou saber se é somente com o meu ou um erro com todos… Na versão mais antiga do módulo funcionava de boa (1.1 eu acho, nao me lembro ao certo). Agradeço Anderson pela resposta!
- William
Oi Pessoal!
Tudo bem?Mais alguém está com este erro que informei acima? Eu testei em duas hospedagens e o problema aparece sempre! Qualquer valor negativo na fatura é aplicado duas vezes no valor total do boleto. Por favor, Gofas, preciso da sua ajuda. Pelo meus testes o módulo tem este BUG, consegue corrigir?
- Jean
Olá William,
Confirmo este comportamento aqui também.
Alguém está conseguindo aplicar descontos na fatura sem duplicar o valor? - Gofas
Na versão mais recente (1.2.2), em todas as variações de configuração que testamos, não ocorre o erro, talvez você configurou desconto personalizado via custom field no perfil do cliente + desconto no módulo por forma de pagamento + desconto na fatura, com sinais negativos ou algo que possa mudar o comportamento do módulo?
Fatura de R$100 – R$10 de desconto via item com valor negativo:
https://cl.ly/2w3W3w0r2o3rBoleto gerado:
https://cl.ly/3r2l362w0H2fA única forma de diagnosticar e se necessário corrigir, sem acessar o servidor/WHMCS, é se nos enviar o um link para o debug completo do módulo num pastebin ou gist.
- William
Olá Gofas, primeiro quero agradecer muito por sua resposta! Muito Obrigado!
Agora vamos a respostas, não eu não configurei o desconto no custom field no perfil do cliente. Apenas no fatura, assim como vc fez. Eu realizei um boleto em modo sandbox com a última versão do módulo 1.2.2 e o problema continuou, vou colocar aqui o debug que fiz em modo sandbox que o erro tbm apareceu. E o que eu percebi pelo debug é que quando o módulo cria a fatura na gerencianet o valor aparece correto, porém quando o módulo cria o boleto ele lança o desconto novamente. Poderia, por favor, dar uma olhada? No exemplo, tenho uma fatura com dois itens, o primeiro é R$ 100,00 e o segundo item é -10.00, ou seja, total R$ 90,00 + 3,69 taxa do boleto. Estou rodando a ultima versao do modulo + PHP 7.2 (mas no 5.6 tbm fazia) + WHMCS ultima versao.Nova transação gerada com sucesso – API Gerencianet.
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charge id: 432056Boleto gerado com sucesso – API Gerencianet.
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Transação gravada com sucesso – API WHMCS.
ID da Transação: ggnb_sandbox_waiting-432056
Array
(
[result] => success
) - Gofas
Willian,
o debug está incompleto, só com o debug completo é possível ver e reproduzir todas as configurações que podem interferir :/
Veja este tópico, é um caso semelhante: https://gofas.net/br/foruns/topico/desconto-aplicado-em-dois-momentos/- William
Olá Maurício! Segue debug completo, novamente foi lançado uma fatura com 2 produtos (Produto x = R$ 100.00 e Produto y = -10.00) e o valor do desconto foi aplicado duas vezes. Agradeço a sua ajuda na solução deste bug, pois já tentei de tudo e não consigo achar o problema! O único modo de parar de gerar o desconto em duplicidade é cadastrando no perfil do cliente no campo que seu novo módulo possui “Desconto Personalizado – Valor” o valor “0” E no campo “Desconto Personalizado – Tipo de desconto” o valor “R$ (Reais)”, ai sim o desconto é aplicado apenas UMA VEZ! Porém neste caso a taxa do boleto não é aplicada! Para aplicar a taxa do boleto eu tenho que cadastrar no campo “Desconto Personalizado – Valor” o valor da taxa do boleto negativa, no meu caso, “-3.69”, ai sim o valor do boleto sai corretamente mas o campo “DESCONTO” no boleto fica com o valor errado (fica com o valor do desconto -3.69, exemplo: 10-3.69=6,31). Eu já tentei inclusive excluir esses campos do perfil do cliente, mas o problema persiste.
Você está vendo essas informações na tela por quê a opção "debug" do módulo Gofas Gerencianet Boleto está ativa. Operações bem sucedidas possuem títulos verdes e erros são destacados em vermelho Saiba mais sobre como diagnosticar erros e coletar informações para suporte neste link Veja várias soluções para dificuldades comuns no fórum de suporte do módulo. Todas as configurações do módulo Array ( [companyname] => REDE FORCE [systemurl] => https://redeforce.com.br/cliente/ [langpaynow] => Pagar agora [instruction4] => [credits] => [convertto] => [instruction3] => [instruction2] => [instruction1] => [paybutton] => http://redeforce.com.br/xx/gerar_boleto.png [message] => Após o vencimento acesse sua conta REDE FORCE para gerar um novo boleto. 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- William
Bom dia! Como eu não consegui reabrir aquele tópico de “Desconto duplicado” estou abrindo um novo. O problema ainda persiste! Conforme o Gofas informou, a resposta do “Thiago Lopes” não resolve por inteiro a situação minha. Eu já sabia o fato que se vc colocar um valor “zero” no campo “desconto personalizado” ele parava de duplicar (apesar de achar isso uma adaptação)! Mas o problema é se vc cobra uma taxa do cliente por emissão de boletos, ai se eu coloco o valor “zero” no campo desconto personalizado, ele simplesmente para de cobrar a taxa de boleto do cliente! Eu teria que criar outro “Item faturavel” com a taxa do boleto automática mês a mês para este cliente (o que considero outra adaptação). Gostaria que o sistema realiza-se o envio dos valores corretos quando se tem algum tipo de desconto no sistema e é cobrada uma taxa do cliente para emissão dos boletos. O meu debug completo:
Você está vendo essas informações na tela por quê a opção "debug" do módulo Gofas Gerencianet Boleto está ativa. Operações bem sucedidas possuem títulos verdes e erros são destacados em vermelho Saiba mais sobre como diagnosticar erros e coletar informações para suporte neste link Veja várias soluções para dificuldades comuns no fórum de suporte do módulo. Todas as configurações do módulo Array ( [companyname] => REDE FORCE [systemurl] => https://redeforce.com.br/cliente/ [langpaynow] => Pagar agora [instruction4] => [credits] => [convertto] => [instruction3] => [instruction2] => [instruction1] => [paybutton] => http://redeforce.com.br/xx/gerar_boleto.png [message] => Após o vencimento acesse sua conta REDE FORCE para gerar um novo boleto. 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Semana passada fui informado pelo meu cliente que o valor do boleto estava errado, o valor final correto é R$1.024,90.
Como houve alguns acordos entre nós, o valor do serviço é R$1.224,90, com um desconto de R$200,00. Mas no hora de gerar o Boleto o valor fica R$827,49 (eu adicionei a taxa de boleto no valor de R$2,59 para todos os boletos).
Por favor verifique essa falha.
Obrigado.Boletos gerados por esta fatura – API Gerencianet.
Essa fatura já gerou um boleto.
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- Alexandre
Tela do WHMCS
https://snag.gy/u19vm6.jpgTela do Boleto no Gerencia Net
https://snag.gy/xVg9OT.jpg - Gofas
@alexandreamaral:
Para descobrir se há alguma forma do desconto ser aplicado de forma diferente do esperado, é necessário coletar o debug completo ao gerar uma nova fatura, o debug de faturas que já geraram um boleto não trazem as informações necessárias para esse caso. As capturas de tela são de dois boletos diferentes.
[]!
- William
Olá! Eu postei o debug completo, está lá em cima, não sei o que aconteceu mas as interações deste fórum estão fora da ordem cronológica. Enfim, vou falar para todos o que vai resolver com certeza a solução do desconto aplicado duas vezes!
É só não cobrar taxa para emissão do boleto! Vai lá nas configurações do gofasboleto e remova a cobrança de taxa do boleto! Pronto! É certeza que vai funcionar (claro que se vc já gerou alguma fatura, terá que excluir a transação relacionada e gerar novamente)! Precisei adotar isso, mas por outro lado estamos dentro da Lei pelo que percebi, porque a taxa não pode ser repassada ao cliente!
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